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威尼斯人投注2019年度区本级财政预算执行情况及2020年度区本级财政预算报告

发布时间: 2020-03-06 22:00 字体:[]

(2020年3月6日中共贵阳综合保税工作委员会第3次会议)

一、2019年财政预算执行情况 

2019年是我区攻坚克难、砥砺奋进的一年。面对国内外复杂的经济形势和我区财政体量小,税源结构单一、减税降费政策深入实施等多方面因素影响,收入大幅下降。而“三保”等刚性支出又有增无减,致使财政盘子运行举步维艰。财政形势面临着前所未有的压力,财政收支矛盾更加尖锐和突出。我区财税部门,在区党工委、管委会的坚强领导下,通过千方百计向上争取、咬紧牙关埋头苦干,全力确保了工资发放、机构运转和重点项目需求,坚定不移维护政府诚信,更加有力地支持我区经济建设,为我区经济建设发展提供了强力支撑。

(一)财政收支总体情况。

2019年我区公共预算总收入37023.67万元,区本级一般公共预算收入11770万元,上级补助收入23953.67万元,上年结余收入1300万元(专项结余)。2019年我区财政总支出35099.5万元,区本级一般公共预算支出32624万元(八项支出26077万元,),上解支出2475.5万元,结转上级专项补助1030.3万元,预计年终结余893.87万元全额安排预算稳定调节基金。

(二)区本级预算收支执行情况。

一般公共预算收入情况:2019年我区累计完成区本级一般公共预算收入11770万元,占年初预算10628万元的110.09%,超额70万元完成市级下达全年目标11700万元,比去年同期11012万元增长6.88%,其中,税收收入完成11084万元,占年初预算9948万元的111.42%,非税收入完成686万元,占年初预算680万元的100.88%。

一般公共预算支出执行情况:2019年我区累计完成一般公共预算支出完成32624万元,占2019年年初预算15022万元的217.17%,占全年调整预算支出27070.06万元的120.52%,原因是上级下达专项资金支出,比上年同期区本级一般公共预算支出20961万元增长155.64%。

其中,一般公共服务支出4870万元,占全年一般公共预算支出的14.93%;科学技术支出2500万元,占全年一般公共预算支出的7.66%;社会保障和就业支出6万元,占全年一般公共预算支出的0.02%;节能环保支出169万元,占全年一般公共预算支出的0.52%;城乡社区支出18532万元,占全年一般公共预算支出的56.80%;资源勘探电力信息等事务支出933万元,占全年一般公共预算支出的2.86%;商业服务业等支出5223万元,占全年一般公共预算支出的16.01%;住房保障支出91万元,占全年一般公共预算支出的0.28%;其他支出300万元,占全年一般公共预算支出的0.92%。

(三)区本级政府性基金预算收支执行情况。

2019年我区总计完成政府性基金收入58928.87万元,其中:区本级完成政府性基金收入16222.11万元,上级补助收入42706.76万元。政府性基金支出54002.57万元,全部用于征地拆迁补偿支出,占全年调整预算54933.33万元的98.91%,平衡2018年政府性基金赤字3995万元,2019年终基金预算结余931.29万元。

(四)分征收部门收入完成情况。

2019年税务部门完成11733万元,占区本级一般公共预算收入的99.69%,比上年同期10937万元增长7.28%。财政部门完成37万元,占区本级一般公共预算收入的0.31%。

(五)分税种收入完成情况。

2019年我区累计完成增值税5041万元(其中改征增值税1051万元),占区本级一般公共预算收入的42.83%,企业所得税1895万元,占区本级一般公共预算收入的16.10%,个人所得税493万元,占区本级一般公共预算收入的4.19%,城市建设维护税688万元,占区本级一般公共预算收入的5.85%,印花税1022万元,占区本级一般公共预算收入的8.68%,车船税1万元,占区本级一般公共预算收入的0.01%耕地占用税1408万元,占区本级一般公共预算收入的11.96%,契税535万元,占区本级一般公共预算收入的4.55%,环境保护税1万元,占区本级一般公共预算收入的0.01%。

(六) 地方政府性债务情况。

综保区区级财政于2015年成立,区本级没有政府存量债务,2015年至今,区本级没有违规担保、承诺,没有违反贵州省政府性债务管理“七严禁”规定事项,没有违规新增政府债务。全区暂未发生任何政府性债务风险。

由于2019年决算编制还未收到上级财政部门的决算批复,上述数据不是最终决算数据,待正式决算批复后,再向区党工委、区管委会报告2019年决算情况。

二、2019年主要工作完成情况

(一)深化财税改革,继续将减税降费落到实处。

一是强化组织领导,制定《威尼斯人投注管理委员会关于印发〈威尼斯人投注管理委员会关于落实减税降费政策工作方案〉的通知》及《威尼斯人投注管理委员会关于印发〈威尼斯人投注管理委员会减费降税工作领导小组组建方案〉的通知》,压实减税降费改革工作责任;二是紧盯目标任务,强化部门协作,面对减税降费政策及大自然搬迁造成的区本级减收2500万元影响,积极协同区税务部门对辖区内税源进行摸底调查,在抓好财税收入征管工作,确保宣传辅导、政策享受、多缴退税到户到人,激发企业发展活力,增强纳税人缴费人的获得感和幸福感的同时,依法依规加大组织税费收入力度,综合运用挖掘增量税源、清缴陈欠税款、深化纳税评估、加强税源预测等措施,尽最大努力克服减收因素影响,实事求是组织收入,圆满完成全年收入11770万元,比目标11700万元超70万元;三是完善征管措施,密切关注财税改革最新动态,深入研究财税改革对我区经济和财政收入带来的影响,提高对财政收支预测和政策变动的应对能力;四是制定《威尼斯人投注管理委员会关于印发〈威尼斯人投注减税降费专项督查服务组迎接国务院第六次大督查工作实施方案〉的通知》,明确分工,严密部署,顺利通过国务院第六次大督查对我区减税降费工作实地调研检查。

(二)统筹财政资金,支持重大项目建设。

一是强化资金统筹,通过强化预算管理,盘活存量资金,压缩“三公”经费,加大土地出让力度,积极争取上级资金等多种方式筹措资金达6.13亿元,其中土地出让收入及上级补助4.12亿元,土地出让纾困资金0.15亿元;二是支持重大项目建设,全年共计拨付5.85亿元,用于我区二期围网建设整改、都拉物流港项目等重大项目建设;三是防范社会风险,按季度筹集并向都拉乡拨付一期项目拆迁安置过渡费共计0.66亿元,确保了社会稳定。

(三)培育后续税源,确保财政收入稳步增长。

一是协同区税务部门开展围网区内企业增值税一般纳税人资格试点,充分释放政策红利,助推围网区内企业做强做大,目前已获试点企业3家;二是在确保 “三保”支出的基础上,围绕我区重大产业、重点项目,安排拨付扶持企业资金8602.8万元,累计扶持富士康、都拉铁投、鑫港供应链等企业55家,并拨付跨境购及跨境电商消费周活动经费共计300万元,有效支持区内企业的发展壮大,为培植后续税源夯实基础。

(四)全面依法理财,提升财政管理水平。

一是严格预决算管理,按《中华人民共和国预算法》及时完成我区2018年度部门决算和财政总决算编制、分析及报送工作,并以2018年度财政决算数据为基础,科学编制2019年度预算工作;二是严格落实中央规定,压缩“三公”经费。按照严控和压缩一般性支出10%,压减“三公”经费5%编制2019年预算,并突出对重大项目及跨境电商项目支出重点统筹兼顾,精准聚焦对我区经济发展大局的支撑能力;三是深化国库集中支付改革。制定并印发《威尼斯人投注管理委员会关于印发〈威尼斯人投注区级预算单位公务卡管理暂行办法〉的通知》,完成预算执行动态监控系统搭建,进一步完善国库集中支付工作流程,加强国库集中支付内控管理和外部监督,提高财政资金运作的安全性和高效性,规范财政预算执行流程,提高预算单位的财务管理意识和管理水平;四是提升预算绩效管理。拟写完成《威尼斯人投注财政预算绩效管理暂行办法(初稿)》,制定《威尼斯人投注管理委员会关于印发〈威尼斯人投注财政资金绩效大调研工作方案〉的通知》,形成我区财政资金绩效研系列报告,完成我区2018年城镇保障性安居工程财政资金绩效自评结果的报告和相关报表的拟写上报工作,提高我区财政资金使用效益;五是健全财政规章制度。在区原财政、财务管理制度的基础上,制定《威尼斯人投注管理委员会关于印发〈威尼斯人投注管理委员会财务管理制度(试行)〉的通知》、《威尼斯人投注管理委员会财政金融局关于印发〈威尼斯人投注财政金融局内部控制基本制度〉(试行)的通知》等规章制度,进一步健全财政财务规章制度,提高财政财务管理透明度;六是开展财政信息公开,依法依规在区公众信息网站公开2018年财政决算、部门决算、“三公”经费决算及增减变化情况及2019年财政预算、部门预算等法定公开数据。

(五)加强财政监督,确保财政资金安全。

一是开展财政专项资金检查,完成汉邦国际、小爱机器人等4家企业以及2018年数博会工作经费的专项资金检查并上报,确保财政专项资金使用的合法、合规;二是严格执行采购预算,全年共执行政府采购8批,预算采购金额61.82万元,审定采购预算56.82万元,审减采购预4.99万元,采购资金审减率8%,全年采购过程中未出现投诉事项;三是发挥审计监管职能,累计开展项目审计比选工作3次,推进综保区6个出让地块的土地一级开发成本审计,加速土地出让资金周转,提高财政资金使用效益;四是加强资金审核,完成富士康、都拉铁投等4家企业扶持政策审核,核减扶持资金10万元,有效控制不合理支出;五是严把招商政策入口,完成投资协议审核和投资项目收支测算30余份,为管委相关工作决策提供有力支撑。

(六)夯实国资管理基础,推进国企国资持续健康发展。

一是完善对我区国有负责人经营业绩的考核工作,制定了贵阳综保集团公司负责人2019年度经营业绩考核目标;二是推进国企国资优化整合,指导完成威尼斯人投注大数据科技有限公司、威尼斯人投注智能通科技有限公司和威尼斯人投注开发投资(集团)有限公司的合并管理工作,以及完成将综保集团公司所持有的贵州远东诚信管理有限公司的股权划转给市大数据集团相关工作;三是推进国有企业市场化转型发展,指导推进贵阳综保天际国际贸易有限公司增资扩股,推进国有企业市场化改革,激发我区国有企业市场活力;四是积极推动综保集团公司接收的征拆资产的挂牌处置工作,确保国有资产处置工作依法合规开展;五是组织指导综保集团公司制定《威尼斯人投注开发投资(集团)有限公司公务用车制度改革实施方案》《威尼斯人投注区属国有企业公务用车制度改革实施意见》,推进我区国有企业公务用车制度的改革;六是组织完成区属国有企业编制上报我区国有企业月度财务会计报表,确保编制工作的及时性和准确性;七是完成我区2018年度国有企业财务会计决算报表的编制上报;八是完成2018年度我区行政事业单位国有资产报表和报告的编制上报工作,新增资产175万元,新增资产110项;九是完成了机关事业新购资产的登记和入账、对账和保管及资产月报的填制报送工作。十是组织完成了威尼斯人投注2018年度公共基础设施等行政事业性国有资产分析报告、报表的拟写上报工作。十一是积极配合推进集团公司的信用评级准备工作,在资产划拨、补贴资金支持等方面予以保障和支持。

(七)严格落实政府性债务风险防控,坚决守住系统性风险底线

一是完善《威尼斯人投注管理委员会关于调整区政府性债务管理工作领导小组组建方案》、《威尼斯人投注管理委员会政府债务风险管控工作整改专班组建方案》,强化政府性债务风险防控责任,确保做到提前三个月制定化债计划、提前一个月落实计划、提前一周资金到位,有效防范到期债务风险;二是积极筹措化债资金,通过区本级财政安排、争取上级资金、自有资金等方式筹措各类资金7.41亿元用于债务偿还,确保了我区未发生债务逾期风险;三是落实国办函40号文精神,针对符合条件的债务实际情况,明确了置换、展期工作方案并稳步推进,为2020年债务风险缓释打下坚实基础;四是严格执行政府性债务排查统计上报制度,全年编制并上报各类报表报告百余份,有效确保了债务风险应对措施及时有效。

(八)积极行动,主动作为推进民营企业中小企业拖欠账款清理。

一是下发《关于开展清理拖欠民营企业中小企业账款有关工作的通知》,配合区清欠办开展我区拖欠民营企业中小企业账款清理;二是会同区属相关部门、综保集团公司完成贵阳市审计局对我区2019年第二季度清理拖欠民企企业中小企业账款情况的审计工作,并整改落实;三是对区属各部门2016年以来的政府采购情况进行梳理归档,建立台账,顺利通过国务院减负办专项督查组对我区本级政府采购零拖欠情况的督查;四是督促综保集团公司严格按照国务院减负办专项督查组工作要求,加快推进已完工但未办理竣工决算审计项目的审计工作进度。

(九)全面从严治党,发挥战斗堡垒作用。

一是加强组织建设。制定《中共威尼斯人投注财政金融局机关支部委员会2019年党建工作计划》,精心部署,认真落实,以高质量党建引领高质量发展;二是加强作风建设。围绕财政、金融、国资、审计工作,以理论学习和业务实践为抓手,严格落实首问责任制、一次性告知制和责任追究制等制度,坚决防止“怕、慢、假、庸、散”等现象,把财政金融的原则性、专业性、公正性做到位、落实好,扎扎实实的开展各项工作;三是加强反腐倡廉建设。制定《财政金融局2019年党风廉政建设工作计划表》,细化党风廉政建设目标任务,明确要求全体财政干部在公务活动中,不得以权谋私和吃、拿、卡、要,不参加影响公务活动的宴请,并组织干部职工到省反腐倡廉警示教育基地开展财政系统案例专题警示教育活动,进一步提高干部职工对反腐倡廉的认识,筑牢廉洁自律坚固防线;四是加强主题教育活动学习。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育活动四项基本措施,认真开展“找差距、转作风、强本领、优环境、促发展”专项活动,切实增加了财税系统党员的党性修养认识;五是加强党员党性教育。依托“三会一课”“主题党日”,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,利用“两学一做”“学习强国”等平台载体,推动财政部门党员干部党性教育常态化,全体党员干部参与“学习强国”和“两学一做”APP活动参与度100%,“学习强国”支部活跃度与总学分在全区均名列前茅,“两学一做”APP答题率80%以上;六是加强支部联动。财税支部联合举办了“迎接新中国70周年庆文艺汇演”,有效提升了我区财税工作干部凝聚力;七是加强帮扶工作。心系群众扶贫助学。通过“不忘初心 同心帮扶”这一扶贫活动,帮助贫困户解决生产和生活中遇到的困难,资助帮扶户子女读书,联系企业帮助帮扶户发展养殖。全年捐助助学金1.52万元,产业扶持资金1万元,该户已超出脱贫标准脱贫。

(十)强化干部培训,全面提升干部素质。

通过积极组织干部职工通过多种形式学习相关业务知识及财经法规,提高工作队伍的整体素质,全年组织全局干部职工参加培训50次,培训人数达104人次,有效提高工作队伍的整体素质,全力打造一支“开口能讲、提笔能算、遇事能干”的综合管理型财税干部队伍。

三、2020年区本级财政预算安排情况

(一)指导思想及原则。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央、省、市经济工作会议精神,坚持稳中求进总基调,贯彻新发展理念,大力提质增效、更加注重结构调整、做好“三保”及重点领域和疫情防控资金保障力度,充分发挥财政职能作用,为全区各项任务和打赢疫情防控阻击战提供坚强保障。遵循“积极稳妥、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、以收定支和收支平衡”的编制原则,按照“统筹、稳健、改革、节约、高效、平衡”的要求,将统筹预算、零基预算和预算绩效的要求贯彻整个预算编制过程,继续深化预算管理改革,强化预算支出约束力,提高财政资金使用效率。

深入贯彻落实中央、省、市财政工作会议精神,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,守底线,严风险,优化财政支出结构,坚持过“紧日子”,严控和压缩一般性支出,按照压缩公用经费15%,压缩“三公”经费15%编制2020年预算,以确保区党工委、区管委会2020年的重点工作目标如期实现。

(二)2020年区本级财政预算安排。

1.一般公共预算收支安排。

随着减税降费政策的实施对财政收入的影响,落实好2020年将实施更大规模的减税降费政策实际。2020年区本级一般公共预算收入按照同比2019年实绩增幅2%安排为12100万元。上级转移支付补助2065万,上级专项结转资金1030.3万元,按收支平衡原则,2020年我区年初一般公共预算安排财力15195.3万元(不包括兑现未明确项目的省市专款和上年结转下年继续使用的指标和净结余),分项预算报告如下:

(1)一般公共服务支出预算3634.55万元,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务2940.06万元(三公经费61.2万元);发展与改革事务234.81万元;财政事务225.99万元;纪检监察事务0.51万元;商贸事务202.24万元;党委办公厅室及相关机构事务30.94万元。

(2)卫生健康支出50万元,其中,突发公共卫生事件应急处理50万元。

(3)节能环保支出预算31.74万元,其中,污染防治31.74万元。

(4)城乡社区支出预算5418.51万元,其中:城乡社区管理事务4663.42万元,城乡社区规划与管理605万元;城乡公共设施150万元。

(5)资源勘探信息等支出预算282.72万元,其中:工业和信息产业监管282.72万元。

(6)商业服务业等支出1043.69万元,其中,涉外发展支出1043.69万元。

(7)住房保障支出预算92.73万元。

(8)预计上解支出4185.5万元。

(9)预备费455.859万元,为公共财政预算支出的3%,符合《中华人民共和国预算法》规定。

2.政府性基金预算收支安排。

根据我区2020年度拟出让土地计划,2020年我区政府性基金预算收入10000万元:国有土地使用权出让收入安排的支出10000万元,全部安排用于区基础设施建设项目。

四、2020年工作打算

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,财税部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央、省、市以及区经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持“高标准要求、高水平开放、高质量发展”,紧扣“一品一业、百业富贵”发展愿景及建设中高端消费品制造之城和贸易之城,奋力把威尼斯人投注建设成为保税特色的现代服务业集聚的目标,围绕巩固和拓展减税降费成效;加大优化财政支出结构力度,坚持政府过紧日子,切实做到有保有压;用好地方政府专项债券,规范地方政府举债融资行为,防范化解地方政府隐性债务风险;充分发挥财政职能,做好新型冠状病毒肺炎疫情防控资金保障工作;深化财税体制改革,加快建立完善现代财政制度,促进经济社会持续健康发展等重点工作方向,坚持艰苦奋斗、勤俭节约;做到以收定支、量力而行;强化管理、严肃纪律;加强上下联动、齐心协力四项工作原则,全面做好2020年我区财政金融国资审计各项工作。

(一)深入贯彻落实减税降费政策,牢牢把握收支工作主线。

按照市委十届八次全会确定的2020年一般公共预算收入同比增长2%的要求,结合财政体制改革与减税降费政策等市级情况,紧盯2020年财税目标任务,积极组织收入职责,加大税源培植力度,强化税源分析,狠抓征收征管,挖掘收入潜力,强化纳税服务及金融服务,确保2020年财政收入目标顺利完成。

(二)优化支出结构,全力支持我区重点项目建设及产业发展。

在确保全区“三保”支出前提下,紧紧围绕跨境电商、保税检测维修、保税仓储以及现代物流、新能源、中高端制造业等我区重点产业,统筹资金进一步加大二期围网建设、跨境商品聚集中心、检测维修以及都拉物流港等重大项目支持力度,保障全区各项重点项目顺利开展。

(三)深入推进财税体制改革,强化财政资金监管。

一是积极推进财政体制改革。健全预算管理制度,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,深化财政国库管理制度改革,建立科学合理的财政预算绩效管理体系,提高全区财政资金使用效益;二是深化部门预算改革。充分利用预算编审系统提高预算编制的科学性、准确性,提高预算管理水平;三是完善国库集中支付电子化改革。压缩和减少支付中间环节,做好预算执行动态监控管理,确保国库集中支付电子化改革平稳运行;四是稳步推进围网区企业增值税一般纳税人资格试点,盘活区内厂房仓库,利用政策红利支持我区产业发展;五是强化财政资金监督管理。有针对性做好拨付财政资金的监督检查工作,确保财政资金发挥应有效能。

(四)加强金融风险管控,坚决打赢金融风险防范攻坚战。

一是加强区政府性债务管控,严格落实债务风险排查及预警制度,加快推动债务置换、展期工作;积极争取地方政府专项债券额度,做好债券发行、使用、偿还的全流程监管;加大资金筹措及争取力度,支持综保集团公司多渠道筹集资金,确保到期债务本息偿还,确保不发生债务风险。二是加强我区金融风险排查防控力度,确保金融风险排查全覆盖;探索建立全区排查、监管、执法协同工作机制,确保我区不发生金融风险事件。

(五)深化国企改革和国资管理,确保国有资产保值增值。 

一是指导全区国资国企的规范化、制度化建设,深化国有企业改革,完善国有资本管理制度,支持国有企业做大做强;二是加强国企监管。定期开展对国有资产管理制度执行情况的检查,确保国有资产监管工作落到实处;三是加大对综保集团公司信用评级工作支持力度,指导综保集团公司推进已建项目资产的投转固力度及竣工决算审计,完善投转固手续,夯实集团公司的信用评级基础;四是指导我区国有企业做好市场化转型改革工作。

(六)提升党的建设工作,全面提高干部队伍思想认识。

一是始终把党的政治建设摆在首位。持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育系列活动,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,全面转变干部作风,确保财政各项工作始终保持正确政治方向;二是持续加强党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任,深入贯彻中央八项规定,严格执行新形势下党内政治生活若干准则,营造风清气正的良好政治生态;三是进一步强化作风建设。增强服务意识,让干部始终与群众紧密相连;坚持增强实干意识,围绕财政金融重心工作办实事、求实效;坚持增强奋斗意识,激发干部职工干事创业热情,不断提升队伍的凝聚力与战斗力,打造一支作风过硬的财政干部队伍。 

(七)加强干部培训,提升干部综合素质。

聚焦主业,全面提升。围绕我区重点产业发展方向,开展专业业务与保税业务培训,全面提升干部职工综合能力,充分发挥财政、金融、国资、审计对我区对外开放和经济发展的监管服务支撑作用,并积极参加上级部门组织的各类培训,注重干部职工日常业务交流学习。

2020年区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的十九届四中全会和省、市重要会议精神,以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感,团结一心、负重拼搏,竭尽全力、苦干实干,围绕中心、服务大局,奋力谱写财政事业发展的新篇章!

附件:威尼斯人投注管理委员会2020年政府预算公开表.xls


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